许昌市体育系统2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　许昌市体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分　　许昌市体育局概况

 

一、部门基本情况

（一）单位概况

体育系统包括：局机关和市体育运动学校、市业余体校和市体育馆三个事业单位。

单位主要职责是：1、贯彻落实党和国家体育工作方针、政策，研究拟定全市体育工作的发展规划并监督实施。2、指导和推动体育体制改革、制定体育发展战略、编制全市体育事业中长期发展规划、年度计划。3、指导各县（市、区）的体育工作。推行《全民健身计划纲要》，指导开展群众性体育活动。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。4、统筹规划竞技体育发展、研究全市体育项目的布局；负责市运动员队伍建设和体育后备人才的培养；组织开展反兴奋剂工作。5、负责体育外事工作，组织参加和承办各级各类体育竞赛，举办全市综合性运动会。6、组织体育领域科研和成果的推广，发展体育教育；负责对全市体校及业余训练的业务指导。7、研究体育产业政策、发展体育市场、指导体育彩票发行工作；负责体育经营活动从业条件的审核、审批。8、负责全市体育社团的资格审查。9、负责全市体育设施布局、规划。10、承办市政府交办的其他事项。

市体育系统共有编制104人，其中：行政编制17人，事业编制87人，在职职工82人，离退休人48人。
二、机构设置

许昌市体育系统有二级预算单位4个，三级预算单位0个。属于财政全供单位，内设办公室、青训科、群体科、经管科、监察室等5个科室，市体育系统共有编制104人，其中：行政编制17人，事业编制87人，在职职工82人，离退休人48人。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1、许昌市体育局本级。

2、许昌市体育运动学校

3、许昌市业余体校

4、许昌市体育馆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表
					金额单位：万元
部门：许昌市体育系统					公开01表
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,174.85	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	1,108.28
六、其他收入	6	581.36	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	871.93
	8		八、社会保障和就业支出	35	106.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.72
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,632.71
	22			49
本年收入合计	23	4,756.21	本年支出合计	50	3,720.06
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	3,048.43	年末结转和结余	52	4,084.59
	26			53
总计	27	7,804.64	总计	54	7,804.64
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
														金额单位：万元
部门：许昌市体育系统														公开02表
项目					本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次					1	2	3		4		5		6		7
合计					4,756.21	4,174.85	0.00		0.00		0.00		0.00		581.36
205		教育支出			1,275.86	798.09	0.00		0.00		0.00		0.00		477.77
20503		职业教育			1,275.86	798.09	0.00		0.00		0.00		0.00		477.77
2050301		初等职业教育			263.99	263.99	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2050302		中专教育			1,011.88	534.11	0.00		0.00		0.00		0.00		477.77
207		文化体育与传媒支出			908.52	804.93	0.00		0.00		0.00		0.00		103.59
20701		文化			17.90	17.90	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2070102		一般行政管理事务			17.90	17.90	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20703		体育			890.62	787.03	0.00		0.00		0.00		0.00		103.59
2070301		行政运行			429.55	391.76	0.00		0.00		0.00		0.00		37.79
2070302		一般行政管理事务			96.69	96.69	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2070306		体育训练			180.63	180.63	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2070307		体育场馆			161.75	95.95	0.00		0.00		0.00		0.00		65.80
2070308		群众体育			22.00	22.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
208		社会保障和就业支出			108.80	108.80	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20805		行政事业单位离退休			108.80	108.80	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休			28.27	28.27	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2080502		事业单位离退休			80.53	80.53	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
210		医疗卫生与计划生育支出			0.72	0.72	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21011		行政事业单位医疗			0.72	0.72	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2101102		事业单位医疗			0.72	0.72	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
229		其他支出			2,462.30	2,462.30	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			2,462.30	2,462.30	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出			2,462.30	2,462.30	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
													金额单位：万元
部门：许昌市体育系统													公开03表
项目						本年支出合计	基本支出	项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次						1	2	3		4		5		6
合计						3,720.06	1,442.59	2,277.46		0.00		0.00		0.00
205			教育支出			1,108.28	578.57	529.71		0.00		0.00		0.00
20503			职业教育			1,108.28	578.57	529.71		0.00		0.00		0.00
2050301			初等职业教育			263.99	263.99	0.00		0.00		0.00		0.00
2050302			中专教育			844.30	314.59	529.71		0.00		0.00		0.00
207			文化体育与传媒支出			871.93	756.89	115.04		0.00		0.00		0.00
20701			文化			1.70	1.70	0.00		0.00		0.00		0.00
2070102			一般行政管理事务			1.70	1.70	0.00		0.00		0.00		0.00
20703			体育			870.23	755.19	115.04		0.00		0.00		0.00
2070301			行政运行			553.29	553.29	0.00		0.00		0.00		0.00
2070302			一般行政管理事务			34.04	1.69	32.35		0.00		0.00		0.00
2070306			体育训练			144.46	144.46	0.00		0.00		0.00		0.00
2070307			体育场馆			137.13	54.44	82.69		0.00		0.00		0.00
2070308			群众体育			1.29	1.29	0.00		0.00		0.00		0.00
208			社会保障和就业支出			106.41	106.41	0.00		0.00		0.00		0.00
20805			行政事业单位离退休			106.41	106.41	0.00		0.00		0.00		0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休			25.93	25.93	0.00		0.00		0.00		0.00
2080502			事业单位离退休			80.48	80.48	0.00		0.00		0.00		0.00
210			医疗卫生与计划生育支出			0.72	0.72	0.00		0.00		0.00		0.00
21011			行政事业单位医疗			0.72	0.72	0.00		0.00		0.00		0.00
2101102			事业单位医疗			0.72	0.72	0.00		0.00		0.00		0.00
229			其他支出			1,632.71	0.00	1,632.71		0.00		0.00		0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			1,632.71	0.00	1,632.71		0.00		0.00		0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出			1,632.71	0.00	1,632.71		0.00		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								金额单位：万元
部门：许昌市体育系统								公开04表
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,712.55	一、一般公共服务支出	28	0.00		0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,462.30	二、外交支出	29	0.00		0.00		0.00
	3		三、国防支出	30	0.00		0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00		0.00		0.00
	5		五、教育支出	32	774.28		774.28		0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00		0.00		0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	787.76		787.76		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	106.41		106.41		0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.72		0.72		0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00		0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00		0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00		0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00		0.00		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00		0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00		0.00		0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00		0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00		0.00		0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00		0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00		0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00		0.00		0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,632.71		0.00		1,632.71
本年收入合计	22	4,174.85	本年支出合计	49	3,301.89		1,669.18		1,632.71
年初财政拨款结转和结余	23	2,890.30	年末财政拨款结转和结余	50	3,763.26		562.71		3,200.55
一般公共预算财政拨款	24	519.34		51
政府性基金预算财政拨款	25	2,370.96		52
	26			53
总计	27	7,065.15	总计	54	7,065.15		2,231.89		4,833.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
										金额单位：万元
部门：许昌市体育系统										公开05表
项目						本年支出
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出		项目支出
栏次						1	2		3
合计						1,669.18	1,441.12		228.06
205		教育支出				774.28	578.57		195.71
20503		职业教育				774.28	578.57		195.71
2050301		初等职业教育				263.99	263.99		0.00
2050302		中专教育				510.30	314.59		195.71
207		文化体育与传媒支出				787.76	755.41		32.35
20701		文化				1.70	1.70		0.00
2070102		一般行政管理事务				1.70	1.70		0.00
20703		体育				786.06	753.71		32.35
2070301		行政运行				551.82	551.82		0.00
2070302		一般行政管理事务				34.04	1.69		32.35
2070306		体育训练				144.46	144.46		0.00
2070307		体育场馆				54.44	54.44		0.00
2070308		群众体育				1.29	1.29		0.00
208		社会保障和就业支出				106.41	106.41		0.00
20805		行政事业单位离退休				106.41	106.41		0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休				25.93	25.93		0.00
2080502		事业单位离退休				80.48	80.48		0.00
210		医疗卫生与计划生育支出				0.72	0.72		0.00
21011		行政事业单位医疗				0.72	0.72		0.00
2101102		事业单位医疗				0.72	0.72		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为7804.64万元。与2016年度相比，收、支总计各增加1842.83万元，增长23.61%。主要原因是体育彩票销量增长，体育彩票公益金增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计4756.21万元，其中：财政拨款收入4174.85万元，占87.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入581.36万元，占12.22%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3720.06万元，其中：基本支出1442.59万元，占38.78%；项目支出2277.46万元，占61.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为7065.15万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加1526.07万元，增长21.60%。主要原因是体育彩票销量增长，体育彩票公益金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1669.18万元，占支出合计的55.13%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加539.99万元，增长32.35%。主要原因是公用经费增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1669.18万元，主要用于以下方面：教育支出774.28万元，占46.39%；文化体育与传媒支出787.76万元，占47.19%；社会保障和就业支出 106.41万元，占6.37%；医疗卫生与计划生育支出0.72万元，占0.05%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1556.23万元，支出决算为1669.18万元，完成年初预算的107.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是公用经费的增加。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算为475.64万元，支出决算为263.99万元，完成年初预算的55.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算批复以初等职业教育支出为主实际支出以中专教育支出为主。

2、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为197万元，支出决算为510.3万元，完成年初预算的259%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原因是预算批复以初等职业教育支出为主实际支出以中专教育支出为主。

3、文化体育与传媒（款）文化（类）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算数1.7万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时文化项目类支出。

4、文化体育与传媒（款）体育（类）行政运行（项）年初预算为450.16万元，支出决算数551.82万元，完成年初预算的122.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参加全国第十三届运动会。

5、文化体育与传媒（款）体育（类）一般行政管理事务（项）年初预算为47万元，支出决算数34.04万元，完成年初预算的72.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强内部管理。

6、文化体育与传媒支出（类）体育（款） 体育训练（项）年初预算为115.84万元，支出决算为144.46万元，完成年初预算的124.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

7、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为55.17万元，支出决算为54.44万元，完成年初预算的98.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费减少。

8、文化体育与传媒（款）体育（类）群众体育（项）年初预算为5万元，支出决算数1.29万元，完成年初预算的25.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强内部管理。

9、社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（类）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为28.27万元，支出决算为25.93万元，完成年初预算的91.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休归养老管理。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  事业单位离退休（项）年初预算为182.43万元，支出决算为80.48万元，完成年初预算的44.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年退休人员工资由原来单位发放变为养老保险处统一发放。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为0.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算没有事业单位医疗支出项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1441.12万元。与2016年度相比，增加66.3万元，增长4.6%，主要原因：工资福利类增长。其中：人员经费1230.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费210.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为59.44万元，支出决算为4.25万元，完成预算的7.15%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强内部管理，减少“三公”经费支出，公务接待费大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.23万元，完成预算的47%，占99.53%；公务接待费支出决算0.02万元，完成预算的0.03%，占0.47%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长0%。增长原因是：该项目未发生支出。

2．公务用车购置及运行费支出4.23万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。公务用车运行支出4.23万元。主要用于车辆维修保险及加油费。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少6.27万元，下降62.83%,主要原因是公车改革。

3.公务接待费支出0.02万元。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.02万元。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.45万元，减少95.74%。

许昌市体育系统2017年度共接待国内来访团组1个、来访人员4人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位2017年度部门决算无项目绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

本单位2017年度部门决算无项目绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1800万元，支出决算为1632.71万元，完成年初预算的90.70%。主要用于体育器材安装及参加省及国家比赛，其中用于器材及比赛等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是加强内部管理，招标金额减少，组织和参见体育活动开支减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出34.04万元，较2016年度减少23.88万元，下降70.15%。减少的主要原因是加强内部管理。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额870.46万元，其中：政府采购货物支出870.46万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，许昌市体育系统共有车辆3辆，其中：公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

十三、其他重要事项的情况说明

无

 

 

 

 

 

 

第四部分　　名词解释