2018年度
许昌体育局部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 许昌市体育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 许昌市体育局概况
一、部门职责
体育局单位内设5个职能科室。单位主要职责是：1、贯彻落实党和国家体育工作方针、政策，研究拟定全市体育工作的发展规划并监督实施。2、指导和推动体育体制改革、制定体育发展战略、编制全市体育事业中长期发展规划、年度计划。3、指导各县（市、区）的体育工作。推行《全民健身计划纲要》，指导开展群众性体育活动。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。4、统筹规划竞技体育发展、研究全市体育项目的布局；负责市运动员队伍建设和体育后备人才的培养；组织开展反兴奋剂工作。5、负责体育外事工作，组织参加和承办各级各类体育竞赛，举办全市综合性运动会。6、组织体育领域科研和成果的推广，发展体育教育；负责对全市体校及业余训练的业务指导。7、研究体育产业政策、发展体育市场、指导体育彩票发行工作；负责体育经营活动从业条件的审核、审批。8、负责全市体育社团的资格审查。9、负责全市体育设施布局、规划。10、承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
许昌市体育局内设办公室、青训科、群体科、经管科、监察室等5个科室。
从决算单位构成看，许昌市体育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位3个，具体是：
1、许昌市体育局本级。
2、许昌市体育运动学校
3、许昌市业余体校
4、许昌市体育馆
第二部分
2018年度部门决算表
|
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：许昌市体育局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
5,749.27 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
574,080.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
1855.54 |
|
六、其他收入 |
6 |
777.80 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
1030.70 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
169.99 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
3,259.65 |
|
|
22 |
|
|
49 |
0 |
|
本年收入合计 |
23 |
6,527.07 |
本年支出合计 |
50 |
6,373.29 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
25 |
4,084.59 |
年末结转和结余 |
52 |
4,238.37 |
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
总计 |
27 |
10,611.66 |
总计 |
54 |
10,611.66 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：许昌市体育局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
6,527.07 |
5,749.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
777.80 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
57.41 |
57.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
57.41 |
57.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
57.41 |
57.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
1,822.09 |
1,118.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
704.00 |
||
|
20503 |
职业教育 |
1,822.09 |
1,118.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
704.00 |
||
|
2050302 |
中专教育 |
1,822.09 |
1,118.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
704.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
967.02 |
893.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.80 |
||
|
20703 |
体育 |
967.02 |
893.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.80 |
||
|
2070301 |
行政运行 |
499.03 |
497.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
2070302 |
一般行政管理事务 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070306 |
体育训练 |
215.60 |
215.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070307 |
体育场馆 |
230.49 |
158.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71.80 |
||
|
2070308 |
群众体育 |
17.20 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
173.75 |
173.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
169.84 |
169.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
60.27 |
60.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
109.57 |
109.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
3,506.80 |
3,506.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,506.80 |
3,506.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
3,506.80 |
3,506.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：许昌市体育局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
6,373.29 |
2,099.32 |
4,273.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
57.41 |
57.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
57.41 |
57.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
57.41 |
57.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
1,855.54 |
975.32 |
880.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20503 |
职业教育 |
1,855.54 |
975.32 |
880.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050302 |
中专教育 |
1,855.54 |
975.32 |
880.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,030.70 |
896.59 |
134.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化 |
16.20 |
16.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
16.20 |
16.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20703 |
体育 |
1,014.50 |
880.39 |
134.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070301 |
行政运行 |
512.75 |
512.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070302 |
一般行政管理事务 |
86.60 |
2.90 |
83.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070306 |
体育训练 |
214.40 |
214.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070307 |
体育场馆 |
177.04 |
126.64 |
50.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070308 |
群众体育 |
23.71 |
23.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
169.99 |
169.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
166.08 |
166.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
58.81 |
58.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
107.27 |
107.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
3,259.65 |
0.00 |
3,259.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,259.65 |
0.00 |
3,259.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
3,259.65 |
0.00 |
3,259.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：许昌市体育局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,242.47 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
57.41 |
57.41 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
35,068.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
1,064.40 |
1,064.40 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
973.82 |
973.82 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
169.99 |
169.99 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
3,259.65 |
0.00 |
3,259.65 |
|
本年收入合计 |
22 |
5,749.27 |
本年支出合计 |
49 |
5,525.28 |
2,265.62 |
3,259.65 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
3,763.26 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
3,987.26 |
539.56 |
3,447.70 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
562.71 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
3,200.55 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
9,512.53 |
总计 |
54 |
9,512.53 |
2,805.18 |
6,707.35 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：许昌市体育局 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
2,265.62 |
2,092.84 |
172.78 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
57.41 |
57.41 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
57.41 |
57.41 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
57.41 |
57.41 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
1,064.40 |
975.32 |
89.08 |
||
|
20503 |
职业教育 |
1,064.40 |
975.32 |
89.08 |
||
|
2050302 |
中专教育 |
1,064.40 |
975.32 |
89.08 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
973.82 |
890.12 |
83.70 |
||
|
20701 |
文化 |
16.20 |
16.20 |
0.00 |
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
16.20 |
16.20 |
0.00 |
||
|
20703 |
体育 |
957.62 |
873.92 |
83.70 |
||
|
2070301 |
行政运行 |
506.28 |
506.28 |
0.00 |
||
|
2070302 |
一般行政管理事务 |
86.60 |
2.90 |
83.70 |
||
|
2070306 |
体育训练 |
214.40 |
214.40 |
0.00 |
||
|
2070307 |
体育场馆 |
126.64 |
126.64 |
0.00 |
||
|
2070308 |
群众体育 |
23.71 |
23.71 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
169.99 |
169.99 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
166.08 |
166.08 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
58.81 |
58.81 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
107.27 |
107.27 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：许昌市体育局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,662.49 |
302 |
商品和服务支出 |
226.49 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
549.97 |
30201 |
办公费 |
15.67 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
440.68 |
30202 |
印刷费 |
0.04 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
106.09 |
30203 |
咨询费 |
2.00 |
310 |
资本性支出 |
5.33 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.09 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
160.09 |
30205 |
水费 |
4.58 |
31002 |
办公设备购置 |
5.33 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
189.50 |
30206 |
电费 |
3.73 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
41.57 |
30207 |
邮电费 |
1.87 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.43 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.20 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
29.50 |
30211 |
差旅费 |
4.05 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
75.73 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.27 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
42.74 |
30214 |
租赁费 |
57.41 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
198.54 |
30215 |
会议费 |
0.12 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
16.43 |
30216 |
培训费 |
6.04 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
160.99 |
30217 |
公务接待费 |
0.93 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
3.18 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
11.63 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
5.64 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
18.16 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.16 |
30227 |
委托业务费 |
50.99 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.61 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.38 |
30229 |
福利费 |
14.79 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.98 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.30 |
30239 |
其他交通费用 |
13.79 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
1.31 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.90 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,861.02 |
公用经费合计 |
231.82 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为10611.6万元。与2017年度相比，收、支总计各增加2806.96万元，增26.45%。主要原因是体育彩票销量增长，体育彩票公益金增加，参加河南省第十三届运动会和举办许昌市第八届运动会。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计6527.07万元，其中：财政拨款收入5749.27万元，占88.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入777.8万元，占11.92%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计6373.29万元，其中：基本支出2099.32万元，占32.94%；项目支出4273.97万元，占67.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为10611.6万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加2806.96万元，增长26.45%。主要原因是体育彩票销量增长，体育彩票公益金增加，参加河南省第十三届运动会和举办许昌市第八届运动会。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出755.8万元，占支出合计的19.62%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加141.01万元，增长18.66%。主要原因是公用经费增加及人员工资调整。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2265.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出57.41万元，占2.53%，教育支出（类）支出1064.4万元，占46.98%；文化体育与传媒支出973.82万元，占42.98%；社会保障和就业支出169.99万元，占7.50%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2032.86万元，支出决算为2265.62万元，完成年初预算的114.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是公用经费的增加。其中：
1． 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底上缴我局新办公楼租赁费。
2． 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为964.73万元，支出决算为1064.40万元，完成年初预算的110.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底根据单位实际增资等拨付追加预算资金，所以决算数大于年初预算数。
3．文化体育与传媒（款）文化（类）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算数16.20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时文化项目类支出。
4．文化体育与传媒（款）体育（类）行政运行（项）年初预算为394.02万元，支出决算数506.28万元，完成年初预算的128.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参加河南省第十三届运动会和举办市八运会。
5．文化体育与传媒（款）体育（类）一般行政管理事务（项）年初预算为69.6万元，支出决算数86.60万元，完成年初预算的124.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参加河南省第十三届运动会和举办市八运会。
6．文化体育与传媒（款）体育（类）体育训练（项）年初预算为168.36万元，支出决算数214.40万元，完成年初预算的127.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参加河南省第十三届运动会和举办市八运会。
7．文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆(项)。年初预算为181.24万元，支出决算为126.64万元，完成年初预算的69.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强财务规定，减少开支。
8．文化体育与传媒（款）体育（类）群众体育（项）年初预算为17.2万元，支出决算数23.71万元，完成年初预算的137.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参加河南省第十三届运动会和举办市八运会。
9．社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（类）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为60.27万元，支出决算为58.81万元，完成年初预算的97.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休归养老管理。
10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为107.17万元，支出决算为107.27万元，完成年初预算的100.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工待遇增长。
11．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初没有预算，3.91万其金额根据政策计算报经人设部门和财政部门批复后发放。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2092.84万元。与2017年度相比，增加651.72万元，增长31.14%，主要原因：工资福利类增长。其中：人员经费1861.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费231.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
12．2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.65万元，支出决算为11.63万元，完成预算的109.20%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是参加河南省第十三届运动会和举办市八运会。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.04万元，完成预算的90.26%，占60.53%；公务接待费支出决算4.59万元，完成预算的161.05%，占39.47%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为7.8万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的96.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参加河南省第十三届运动会和举办市八运会。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出7.04万元。主要用于车辆维修保险及加油费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费年初预算为2.85万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的161.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参加河南省第十三届运动会和举办市八运会。其中：
外宾接待支出0万元。主要用于。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出4.59万元。主要用于人员接待费。2018年共接待国内来访团组4个、来宾160人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我部门尚没有开展绩效管理工作。
（二）项目绩效自评结果。
我部门上没有全面的项目的绩效自评结果。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我部门尚没有全面以部门为主体开展的重点绩效评价结果工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3506.8万元，支出决算为3259.65万元，完成年初预算的92.95%。主要用于体育器材安装及参加省及国家比赛，其中用于器材及比赛等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是参加河南省第十三届运动会和举办市八运会。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为394.02万元，支出决算为506.28万元，完成年初预算的128.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参加河南省第十三届运动会和举办市八运会。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额1060.09万元，其中：政府采购货物支出1060.09万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1060.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，许昌市体育局共有车辆4辆，其中：公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
十七、一般公共服务：是指本单位用于保障机构正常运行、开展本单位业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是体育局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为本单位机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（五）教育附加安排的支出（项）：是指事业单位学校用于保障运转的支出。
（六）社会保障和就业支出（项）：是单位人员经费的运转支出，重要用于离退休费。
（五）医疗卫生及计划生育支出（项）：是事业单位保障机构正常运行的支出，主要用于离退休干部医疗费用支出。